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內部審核

No
文件名稱
 
 
修訂日期
1
國內出差旅費報告表
105/12/30
2
國外出差旅費報告表
 ODT
111/08/25
2-1
國外出差旅費報告表範例
 
 PDF
111/09/20
2-2
國立中山大學(國外、大陸)出差旅費檢核表暨單據黏貼單
111/08/30
2-3
國外出差旅費報支重點項目檢核表
(適用執行起日為107年8月1日起之計畫)
 ODS
111/09/02
2-4
出差人員搭乘交通工具座(艙)位聲明表
(自111年7月14日起簡任第十二職等以上領有各該職等全額主管加給人員或合於「國立中山大學出國旅費支給要點」第五點第二項所列情形之一者適用)
111/08/25
3
搭乘外籍航空申請表
104/08/01
4
國立中山大學出國旅費申請表
(經費來源:國科會結餘款、建教合作結餘款、推廣教育結餘款、捐贈款、高教深耕計畫等...)
 DOC
111/08/30
5
學生出國資料表
 XLS
111/08/30
6
原始憑證黏存單(1萬元以下)
104/11/01
 
原始憑證黏存單(逾1萬元至10萬元)
110/02/01
 
原始憑證黏存單及動支經費申請單(逾10萬元及10萬以下請購申請)
106/11/01
7
預借經費陳核表
108/09/20
8
支出證明單
109/07/20
9
支出科目分攤表
107/08/13
 
支出機關分攤表
107/08/13
10
資本支出預算保留數額表
110/01/04
11
經費結報申請臨時認證資格表
(申請臨時認證請填妥表格並回答題目後,單位主管或計畫主持人核章送至本室)
-
12
計畫主持人會計系統使用者代碼授權特定人申請表
104/08/01
13
憑證調閱申請單
104/08/01
14
繳回通知單
104/08/01
15
分批(期)付款表
107/08/13
16
主計室退件處理單
104/08/01
17
國立中山大學收據
106/10/16
18
國立中山大學收據-中英對照版
 ODT
110/11/12
19
國立中山大學代墊款歸墊陳核表
104/10/01
20
國立中山大學自籌收入支應膳宿費用申請表
106/03/27